| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 667 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃI DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COZINHA,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ADAPTADOR T. UNIVERSAL.......... | 10,90 | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃI DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COZINHA,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ADAPTADOR T. UNIVERSAL.......... | 32,70 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 32,70 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 667/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,70 | ||
| TOTAL | 32,70 | 32,70 | 32,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
