| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 3.529,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 3.529,77 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) | 3.529,77 | ||
| 30/10/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 190,26 | ||
| 20/11/2018 | Pagamento de Empenho 6680/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.339,51 | ||
| TOTAL | 3.529,77 | 3.529,77 | 3.529,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/10/2018 | 190,26 | Lançada | |
| TOTAL | 190,26 |
