| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO DO BRIQUE LTDA |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO GOL DE PLACA IWK-6920,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,QUE NA DATA O CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO NÃO PASSOU NO POSTO ONDE FOI EFETUADO O ABASTECIMENTO.................... | 163,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO GOL DE PLACA IWK-6920,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,QUE NA DATA O CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO NÃO PASSOU NO POSTO ONDE FOI EFETUADO O ABASTECIMENTO.................... | 163,86 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 163,86 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2018 POSTO DO BRIQUE LTDA - 13032 | 163,86 | ||
| TOTAL | 163,86 | 163,86 | 163,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
