| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.421,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.421,88 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) | 1.421,88 | ||
| 20/11/2018 | Pagamento de Empenho 6702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.421,88 | ||
| TOTAL | 1.421,88 | 1.421,88 | 1.421,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
