| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.251,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.251,26 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) | 1.251,26 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 6707/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.251,26 | ||
| TOTAL | 1.251,26 | 1.251,26 | 1.251,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
