| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.557,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. salárioOUTUBRO/2018 | 1.557,19 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) | 1.557,19 | ||
| 20/11/2018 | Pagamento de Empenho 6719/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.557,19 | ||
| TOTAL | 1.557,19 | 1.557,19 | 1.557,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
