| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:............................................................. -PARAFUSOS AUTOPERFURANTES;..... | 0,30 | 180,00 |
| 30.00 | CAIBRO DE EUCALIPTO 10 X 7 X 5,40M DE COMPRIMENTO | 20,00 | 600,00 |
| 10.00 | PREGOS 19 X 39 | 9,70 | 97,00 |
| 13.00 | PREGOS 17 X 27 | 10,30 | 133,90 |
| 4000.00 | TIJOLOS GAUCHAO 06FUROS | 0,42 | 1.680,00 |
| 1.00 | CUBA DE LAVATORIO PARA BANHEIRO BRANCA | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | COLUNA PARA CUBA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | VASO SANITARIO BRANCO | 108,00 | 108,00 |
| 70.00 | LINEARES DE ROSA FORRO | 3,90 | 273,00 |
| 270.00 | RIPAO 5 X 2,5 PARA CAMA DE FORRO | 1,20 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:............................................................. -PARAFUSOS AUTOPERFURANTES;..... CAIBRO DE EUCALIPTO 10 X 7 X 5,40M DE COMPRIMENTO PREGOS 19 X 39 PREGOS 17 X 27 TIJOLOS GAUCHAO 06FUROS CUBA DE LAVATORIO PARA BANHEIRO BRANCA COLUNA PARA CUBA VASO SANITARIO BRANCO LINEARES DE ROSA FORRO RIPAO 5 X 2,5 PARA CAMA DE FORRO | 3.510,90 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.510,90 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 3.510,90 | ||
| TOTAL | 3.510,90 | 3.510,90 | 3.510,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
