| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF INDIGENA,PARA USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.................. -FOLHAS DE OFÍCIO A4 PCT/500 UN.. | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | -ENVELOPE 204X340 MM CX/100 UN... | 26,00 | 26,00 |
| 20.00 | -PILHA ALCALINA PEQUENA.......... | 1,90 | 38,00 |
| 12.00 | -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM........ | 4,25 | 51,00 |
| 6.00 | -CLIPS CAIXA PMG................. | 2,50 | 15,00 |
| 2.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/12. | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LÁPIS PRETO..................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO.. | 17,00 | 17,00 |
| 4.00 | -BORRACHAS....................... | 0,50 | 2,00 |
| 5.00 | -CADERNO GRANDE ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............ | 6,00 | 30,00 |
| 7.00 | -CADERNO PEQUENO ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA................. | 4,25 | 29,75 |
| 5.00 | -CARTUCHO TONNER P/IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A.......... | 250,00 | 1.250,00 |
| 1.00 | -TESOURA PEQUENA................. | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | -CALCULADORA 12 DIGITOS.......... | 18,00 | 18,00 |
| 6.00 | -PRANCHETAS PARA FOLHAS A4....... | 6,00 | 36,00 |
| 1.00 | -ROLO DE FITA DUREX LARGO 48MM... | 10,00 | 10,00 |
| 50.00 | -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO..................... | 2,00 | 100,00 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR 20CM................. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF INDIGENA,PARA USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.................. -FOLHAS DE OFÍCIO A4 PCT/500 UN.. -ENVELOPE 204X340 MM CX/100 UN... -PILHA ALCALINA PEQUENA.......... -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM........ -CLIPS CAIXA PMG................. -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/12. -LÁPIS PRETO..................... -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO.. -BORRACHAS....................... -CADERNO GRANDE ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............ -CADERNO PEQUENO ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA................. -CARTUCHO TONNER P/IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A.......... -TESOURA PEQUENA................. -CALCULADORA 12 DIGITOS.......... -PRANCHETAS PARA FOLHAS A4....... -ROLO DE FITA DUREX LARGO 48MM... -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO..................... -GRAMPEADOR 20CM................. | 1.776,55 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.776,55 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.776,55 | ||
| TOTAL | 1.776,55 | 1.776,55 | 1.776,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
