| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA C/ CARBONO,MATERIAIS ESSES,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;....... -AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA(ANALISE FISCAL);................ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA(AUTUADO);.................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -FORMULARIO DE AUTO DE INFRAÇÃO(AUTUADO);.................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS OU SUBSTÂNCIAS;......... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA C/ CARBONO,MATERIAIS ESSES,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;....... -AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA(ANALISE FISCAL);................ -AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA(AUTUADO);.................. -FORMULARIO DE AUTO DE INFRAÇÃO(AUTUADO);.................. -TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS OU SUBSTÂNCIAS;......... | 200,00 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 200,00 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2018 RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
