| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6808 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001615332 | 32,90 | |
| 1.00 | - 3085058721 | 417,23 | |
| 1.00 | - 3082092993 | 80,23 | |
| 1.00 | - 3083247945 | 233,23 | |
| 1.00 | - 3082664341 | 609,25 | |
| 1.00 | - 4001739859 | 247,47 | |
| 1.00 | - 3082442214 | 441,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001615332 - 3085058721 - 3082092993 - 3083247945 - 3082664341 - 4001739859 - 3082442214 | 2.062,16 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.062,16 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 2.062,16 | ||
| TOTAL | 2.062,16 | 2.062,16 | 2.062,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
