| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA A SER USADO NO PARQUE MUNICIPAL VICTOR HUGO PINTO BOROWSKI.............. | 60,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA A SER USADO NO PARQUE MUNICIPAL VICTOR HUGO PINTO BOROWSKI.............. | 480,00 | ||
| 15/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 480,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2018 PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
