| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA O TÉRMINO DO ANO LETIVO,P/ UTILIZAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;...................... CARGAS DE GÁS P/ SEREM ENTREGUES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS;..................... -CARGAS DE GÁS P 13;........... | 72,00 | 360,00 |
| 3.00 | -CARGAS DE GÁS P 45;........ | 350,00 | 1.050,00 |
| 5.00 | CARGAS DE GÁS P/ SEREM ENTREGUES NA CIDADE;....................... -CARGA DE GÁS P 13;.............. | 64,90 | 324,50 |
| 3.00 | -CARGAS DE GÁS P 45;............. | 330,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA O TÉRMINO DO ANO LETIVO,P/ UTILIZAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA;...................... CARGAS DE GÁS P/ SEREM ENTREGUES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS;..................... -CARGAS DE GÁS P 13;........... -CARGAS DE GÁS P 45;........ CARGAS DE GÁS P/ SEREM ENTREGUES NA CIDADE;....................... -CARGA DE GÁS P 13;.............. -CARGAS DE GÁS P 45;............. | 2.724,50 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.724,50 | ||
| 22/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2018 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 2.724,50 | ||
| TOTAL | 2.724,50 | 2.724,50 | 2.724,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
