| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS REF.AO PAGAMENTO COM ATRASO DO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 05/11/2018,REFERENTE A DANFE Nº000.012.168 SÉRIE 001.......... | 4,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS REF.AO PAGAMENTO COM ATRASO DO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 05/11/2018,REFERENTE A DANFE Nº000.012.168 SÉRIE 001.......... | 4,51 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4,51 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 6815/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,51 | ||
| TOTAL | 4,51 | 4,51 | 4,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
