| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA |
| Número do empenho: | 6817 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS O QUAL FOI FURTADO DAS DEPENDÊNCIAS,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;.. -BUTIJÃO DE GÁS 13 KG;......... | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS O QUAL FOI FURTADO DAS DEPENDÊNCIAS,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;.. -BUTIJÃO DE GÁS 13 KG;......... | 170,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 170,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2018 ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA - 12138 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
