| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES,A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018;....... | 76,55 | 76,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ELIEGE MACHADO RODRIGUES,A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018;....... | 76,55 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 76,55 | ||
| 29/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2018 ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521 | 76,55 | ||
| TOTAL | 76,55 | 76,55 | 76,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
