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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6827 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS E VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -313,35 LITROS DE GASOLINA...... 0,00 1.582,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS E VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -313,35 LITROS DE GASOLINA...... 1.582,29
08/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.582,29
13/11/2018 Pagamento de Empenho 6827/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.582,29
TOTAL 1.582,29 1.582,29 1.582,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.