| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA - ME |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE M.O.P/ A COLOCAÇÃO DO ALARME NO PRÉDIO DO CRAS-DESENVOLVER;............ | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE M.O.P/ A COLOCAÇÃO DO ALARME NO PRÉDIO DO CRAS-DESENVOLVER;............ | 450,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 450,00 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 6828/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
