| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA - ME |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER,DEVIDO AOS VARIOS FURTOS QUE TEM OCORRIDO NO LOCAL;.......................... -CENTRAL DE ALARME ANM 2004 MF INTELBRAS,CÓD:2331;.............. | 590,00 | 590,00 |
| 1.00 | -SENSEOR DE DETC.MIC. INFRAVERMELHO DSE 830;CÓD:2275;.. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER,DEVIDO AOS VARIOS FURTOS QUE TEM OCORRIDO NO LOCAL;.......................... -CENTRAL DE ALARME ANM 2004 MF INTELBRAS,CÓD:2331;.............. -SENSEOR DE DETC.MIC. INFRAVERMELHO DSE 830;CÓD:2275;.. | 1.080,00 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.080,00 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 6831/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
