| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA - ME |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO A CENTRAL DE ALARME PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;................ -CABO ALARME 2 X 4,CÓD:2227;..... | 0,83 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO A CENTRAL DE ALARME PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;................ -CABO ALARME 2 X 4,CÓD:2227;..... | 24,90 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 24,90 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 6833/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,90 | ||
| TOTAL | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
