| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO P/PAGTO DE INCRIÇÕES NOS CURSOS SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PARA A SERVIDORA JAMILE DELLA MEA WERLE,NOS DIAS 16 E 17/01/2018, E CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS SERVIDORAS DIRLÉIA TELES E EVANIR FERREIRA DUARTE, NOS DIAS 18 E 19/01/2018............. | 496,00 | 1.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | EMPENHO P/PAGTO DE INCRIÇÕES NOS CURSOS SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PARA A SERVIDORA JAMILE DELLA MEA WERLE,NOS DIAS 16 E 17/01/2018, E CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS SERVIDORAS DIRLÉIA TELES E EVANIR FERREIRA DUARTE, NOS DIAS 18 E 19/01/2018............. | 1.488,00 | ||
| 26/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.488,00 | ||
| 26/02/2018 | Cfe. IRRF - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 684/2018, 9315 - DPM EDUCACAO LTDA | 22,32 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2018 DPM EDUCACAO LTDA - 9315 | 1.465,68 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - MDE | 26/02/2018 | 22,32 | Lançada | |
| TOTAL | 22,32 |
