| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ,PARA O PERÍODO DE 06 MESES;............ -Balão nº 07 pacote com 50 unidades AMARELO;.............. | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades AZUL | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades BRANCO | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades LARANJA | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades PRETO | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades ROSA | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades VERDE | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades VERMELHO | 8,25 | 82,50 |
| 10.00 | Balão nº 07 pacote com 50 unidades Lilás | 8,25 | 82,50 |
| 20.00 | EVA LISO 40X60CM/ESPESSURA 1MM amarelo | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO azul 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO azul claro 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO branco 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO laranja 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO rosa bebê 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO rosa Pink 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO verde 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO verde claro 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 20.00 | EVA LISO vermelho 40X60CM/ESPESSURA 1MM | 1,65 | 33,00 |
| 10.00 | EVA PLUSH vermelho 40X60CM ESPESSURA 1MM | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | EVA PLUSH VERDE 40X60CM ESPESSURA 1MM | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | EVA PLUSH AZUL 40X60CM ESPESSURA 1MM | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | EVA PLUSH AMARELO 40X60CM ESPESSURA 1MM | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | EVA PLUSH MARROM 40X60CM ESPESSURA 1MM | 6,50 | 65,00 |
| 1.00 | TNT Rosa | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | TNT Branco | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | TNT Azul | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | TNT Amarelo | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | TNT Lilás | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | TNT Verde | 76,90 | 76,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ,PARA O PERÍODO DE 06 MESES;............ -Balão nº 07 pacote com 50 unidades AMARELO;.............. Balão nº 07 pacote com 50 unidades AZUL Balão nº 07 pacote com 50 unidades BRANCO Balão nº 07 pacote com 50 unidades LARANJA Balão nº 07 pacote com 50 unidades PRETO Balão nº 07 pacote com 50 unidades ROSA Balão nº 07 pacote com 50 unidades VERDE Balão nº 07 pacote com 50 unidades VERMELHO Balão nº 07 pacote com 50 unidades Lilás EVA LISO 40X60CM/ESPESSURA 1MM amarelo EVA LISO azul 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO azul claro 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO branco 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO laranja 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO rosa bebê 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO rosa Pink 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO verde 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO verde claro 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA LISO vermelho 40X60CM/ESPESSURA 1MM EVA PLUSH vermelho 40X60CM ESPESSURA 1MM EVA PLUSH VERDE 40X60CM ESPESSURA 1MM EVA PLUSH AZUL 40X60CM ESPESSURA 1MM EVA PLUSH AMARELO 40X60CM ESPESSURA 1MM EVA PLUSH MARROM 40X60CM ESPESSURA 1MM TNT Rosa TNT Branco TNT Azul TNT Amarelo TNT Lilás TNT Verde | 1.858,90 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.858,90 | ||
| 28/11/2018 | Pagamento de Empenho 6845/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.858,90 | ||
| TOTAL | 1.858,90 | 1.858,90 | 1.858,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
