PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -55,71 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.......
0,00
280,05
1.00
-85 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB-2421.......
0,00
440,76
1.00
-431,17 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382.....
0,00
2.165,16
1.00
-206,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066.....
0,00
1.032,26
1.00
-135,80 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.....
0,00
687,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -55,71 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088....... -85 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB-2421....... -431,17 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382..... -206,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066..... -135,80 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.....
4.605,52
09/11/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
4.605,52
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.605,52
TOTAL
4.605,52
4.605,52
4.605,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
