PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -175,33 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827.............................
0,00
878,86
1.00
-498,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044.............................
0,00
2.499,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -175,33 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827............................. -498,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044.............................
3.377,96
09/11/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
3.377,96
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.377,96
TOTAL
3.377,96
3.377,96
3.377,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
