| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 6888 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTE MATRÍCULAS:............. - 19319/51..................... | 250,17 | |
| 1.00 | - 19319/52...................... | 233,43 | |
| 1.00 | - 19319/30...................... | 52,32 | |
| 1.00 | - 19319/25..................... | 199,30 | |
| 1.00 | - 19319/16....................... | 354,57 | |
| 1.00 | - 19319/09...................... | 281,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTE MATRÍCULAS:............. - 19319/51..................... - 19319/52...................... - 19319/30...................... - 19319/25..................... - 19319/16....................... - 19319/09...................... | 1.371,30 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.371,30 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.371,30 | ||
| TOTAL | 1.371,30 | 1.371,30 | 1.371,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
