| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIBEIS FRIZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6889 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO GOL PLACAS IXR 6044;....................... -GASOLINA COMUM;.............. | 4,60 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO GOL PLACAS IXR 6044;....................... -GASOLINA COMUM;.............. | 207,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 207,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2018 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBEIS FRIZZO LTDA - 13168 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
