| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO ARTHUR RIBEIRO |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.10 | EMPENHO PARA O RESSERCIMENTO DE DESPESAS,PARA O SERVIDOR PAULO ARTHUR RIBEIRO,REFERENTE À ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE A VIAGEM À PASSO FUNDO-RS E ALIMENTAÇÃO;... -GASOLINA COMUM;.............. | 5,05 | 152,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO;.................. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | EMPENHO PARA O RESSERCIMENTO DE DESPESAS,PARA O SERVIDOR PAULO ARTHUR RIBEIRO,REFERENTE À ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE A VIAGEM À PASSO FUNDO-RS E ALIMENTAÇÃO;... -GASOLINA COMUM;.............. -REFEIÇÃO;.................. | 187,01 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 152,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 35,00 | ||
| 20/11/2018 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -0,01 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2018 PAULO ARTHUR RIBEIRO - 1595 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
