| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARAUJO E VIEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6903 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,QUE ESTÃO FAZENDO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS,NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2018,NOS DIAS 05/09/2018,03/10/2018 E 24/10/2018;.................... -ALMOÇOS (COM REFRIGERANTES INCLUSO);....................... | 18,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 24 ALMOÇOS,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,QUE ESTÃO FAZENDO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS,NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2018,NOS DIAS 05/09/2018,03/10/2018 E 24/10/2018;.................... -ALMOÇOS (COM REFRIGERANTES INCLUSO);....................... | 432,00 | ||
| 28/12/2018 | SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO! | -432,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
