| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018................. -SERVIÇOS GERAIS................ | 2.700,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018................. -SERVIÇOS GERAIS................ | 5.400,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 5.400,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6939/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 594,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6939/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 218,75 | ||
| 31/12/2019 | estorno autorizado pelo sec.da fazenda. serviço não realizado! | -4.587,25 | ||
| 31/12/2019 | estorno autorizado pelo sec.da fazenda. serviço não realizado! | -4.587,25 | ||
| TOTAL | 812,75 | 812,75 | 812,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 30/11/2018 | 594,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/11/2018 | 218,75 | Lançada | |
| TOTAL | 812,75 |
