| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS, GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/2018,CONTRA TO Nº126/2018.................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS E NFS-e nº201800000000013................ | 3.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS, GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/2018,CONTRA TO Nº126/2018.................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS E NFS-e nº201800000000013................ | 3.095,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 3.095,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2018 GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 | 3.095,00 | ||
| TOTAL | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
