| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;............... -ASSENTO P/ VASO;......... | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | -CANO DE 25;........... | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | -COLA P/ CANO;........... | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | -FOLHA DE LIXA;....... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA;........ | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA;...... | 2,50 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;............... -ASSENTO P/ VASO;......... -CANO DE 25;........... -COLA P/ CANO;........... -FOLHA DE LIXA;....... -TORNEIRA;........ -VEDA ROSCA;...... | 40,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 40,00 | ||
| 29/11/2018 | Pagamento de Empenho 6948/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
