| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6949 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;.. -FIO 2,5MM;..... | 1,40 | 56,00 |
| 20.00 | -FIO 6MM;.......... | 3,40 | 68,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE;.......... | 3,75 | 3,75 |
| 4.00 | -INTERRUPTOR ;..... | 7,50 | 30,00 |
| 10.00 | -ISOLADOR 36X 36;......... | 0,40 | 4,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA FLUORECENTE;...... | 9,50 | 19,00 |
| 11.00 | -LÂMPADA LED;............... | 27,00 | 297,00 |
| 3.00 | -SUPORTE PARA LÂMPADA;...... | 3,50 | 10,50 |
| 1.00 | -T DE LUZ;.............. | 6,00 | 6,00 |
| 3.00 | -TOMADA;.............. | 6,40 | 19,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER;.. -FIO 2,5MM;..... -FIO 6MM;.......... -FITA ISOLANTE;.......... -INTERRUPTOR ;..... -ISOLADOR 36X 36;......... -LÂMPADA FLUORECENTE;...... -LÂMPADA LED;............... -SUPORTE PARA LÂMPADA;...... -T DE LUZ;.............. -TOMADA;.............. | 513,45 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 513,45 | ||
| 29/11/2018 | Pagamento de Empenho 6949/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 513,45 | ||
| TOTAL | 513,45 | 513,45 | 513,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
