| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.... ---------- ISK 7372 ------------- - MOLA AG 1038-01............... | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | - CHAVE 10MM.................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - JOGO CHAVE 1/2................ | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ---------- IPO 9822-------------- - ROLAMENTO 607(PORTA).......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ----------- ISB 7272 ------------ - MOLA AG 100-03................ | 470,00 | 470,00 |
| 4.00 | ----------- IUV 5323------------- - PARAFUSO 16X80 C/PORCA........ | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | ----------- IRA 3082 ------------ - PARAFUSO 14X100 C/PORCA....... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | - PARAFUSO3/8X1.................. | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | - PARAFUSO 8X60................. | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | - CHAPA ESTABILIZADOR........... | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | - PARAFUSO 16X190............... | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | - TERMINAL DIREÇAO PD 0700...... | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | ------------ ISK 7372 ----------- - MOLA MESTRE AG 1038-01........ | 235,00 | 705,00 |
| 3.00 | - MOLA TRASEIRA AG 1038-02...... | 222,00 | 666,00 |
| 2.00 | - TERMINAL DIREÇÃO VOLARE....... | 148,00 | 296,00 |
| 3.00 | - FERRO P/ SUPORTE BATERIA...... | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | ----------- ISZ 8217 ------------ - PARAFUSO 16X170 C/PORCA....... | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | - TERMINAL DE BATERIA........... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | - ELETRODO...................... | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | - CALÇO MOLA.................... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | - REPARO PISTÃO(PORTA).......... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | - VALVULA 5 VIAS................ | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | - PARAFUSO 12X100 C/PORCA....... | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | - COXIM DESCARGA................ | 15,00 | 30,00 |
| 10.00 | - BUCHA OLHO MOLA TRASEIRA...... | 39,00 | 390,00 |
| 5.00 | ----------- ISK 8214 ------------ - EMENDA PU 6MM................ | 10,00 | 50,00 |
| 10.00 | - ABRAÇADEIRA NYLON............. | 1,50 | 15,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO CARDAN R251 REI..... | 170,00 | 170,00 |
| 10.00 | - COXIM DESCARGA................ | 16,00 | 160,00 |
| 1.00 | - MOLA TRASEIRA AG1038-01....... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | - MOLA TRASEIRA AG1038-02....... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | - PINO DE CENTRO 1/2X8.......... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 6348/2018 P/ TROCA DA FONTE DE RECURSO!!! | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.... ---------- ISK 7372 ------------- - MOLA AG 1038-01............... - CHAVE 10MM.................... - JOGO CHAVE 1/2................ ---------- IPO 9822-------------- - ROLAMENTO 607(PORTA).......... ----------- ISB 7272 ------------ - MOLA AG 100-03................ ----------- IUV 5323------------- - PARAFUSO 16X80 C/PORCA........ ----------- IRA 3082 ------------ - PARAFUSO 14X100 C/PORCA....... - PARAFUSO3/8X1.................. - PARAFUSO 8X60................. - CHAPA ESTABILIZADOR........... - PARAFUSO 16X190............... - TERMINAL DIREÇAO PD 0700...... ------------ ISK 7372 ----------- - MOLA MESTRE AG 1038-01........ - MOLA TRASEIRA AG 1038-02...... - TERMINAL DIREÇÃO VOLARE....... - FERRO P/ SUPORTE BATERIA...... ----------- ISZ 8217 ------------ - PARAFUSO 16X170 C/PORCA....... - TERMINAL DE BATERIA........... - ELETRODO...................... - CALÇO MOLA.................... - REPARO PISTÃO(PORTA).......... - VALVULA 5 VIAS................ - PARAFUSO 12X100 C/PORCA....... - COXIM DESCARGA................ - BUCHA OLHO MOLA TRASEIRA...... ----------- ISK 8214 ------------ - EMENDA PU 6MM................ - ABRAÇADEIRA NYLON............. - ROLAMENTO CARDAN R251 REI..... - COXIM DESCARGA................ - MOLA TRASEIRA AG1038-01....... - MOLA TRASEIRA AG1038-02....... - PINO DE CENTRO 1/2X8.......... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 6348/2018 P/ TROCA DA FONTE DE RECURSO!!! | 4.249,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.249,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2018 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 4.249,00 | ||
| TOTAL | 4.249,00 | 4.249,00 | 4.249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
