| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT ON CALL PLUS,PARA SEREM USADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS,COM A FINALIDADE DE CONTROLE DE GLICEMIA;............ -ON CALL- FITA HGT ON CALL PLUS;. | 26,64 | 7.592,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT ON CALL PLUS,PARA SEREM USADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS,COM A FINALIDADE DE CONTROLE DE GLICEMIA;............ -ON CALL- FITA HGT ON CALL PLUS;. | 7.592,40 | ||
| 04/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 7.592,40 | ||
| 06/12/2018 | Pagamento de Empenho 6963/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.592,40 | ||
| TOTAL | 7.592,40 | 7.592,40 | 7.592,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
