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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREA RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6973	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.26.00.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018,CONFORME CONTRATO Nº164/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018,DE ACORDO COM DECISÃO LIMINAR REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000255-15.2018.8.21.0161................	1.226,72	1.226,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018,CONFORME CONTRATO Nº164/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018,DE ACORDO COM DECISÃO LIMINAR REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000255-15.2018.8.21.0161................	1.226,72
22/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.226,72
22/11/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6973/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA			134,94
22/11/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6973/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA			61,34
18/12/2018	Pagamento de Empenho 6973/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.030,44
TOTAL		1.226,72	1.226,72	1.226,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	22/11/2018	134,94		Lançada
ISS - MDE	22/11/2018	61,34		Lançada
TOTAL		196,28