| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE UM MOVEL(APARADOR)PARA A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;............ -APARADOR ALTURA 85,5CM;LARGURA 116,5 E DE PROFUNDIDADE 32CM,AMADEIRADO COR MARROM...... | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE UM MOVEL(APARADOR)PARA A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;............ -APARADOR ALTURA 85,5CM;LARGURA 116,5 E DE PROFUNDIDADE 32CM,AMADEIRADO COR MARROM...... | 159,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 159,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2018 JOCELI PASA - 3376 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
