| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO P/ REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 003/2018,PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS PARA SEREM UTILIZADOS NO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR;............... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | EMPENHO P/ REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 003/2018,PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS PARA SEREM UTILIZADOS NO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR;............... | 200,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 200,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2018 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
