| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERV DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REF.A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AMBULÂNCIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS DE Nº12193.806000/1180-03 e 12193.806000/1180-10....... | 899,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REF.A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AMBULÂNCIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS DE Nº12193.806000/1180-03 e 12193.806000/1180-10....... | 899,42 | ||
| 26/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 899,42 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6996/2018 DIARIO SERV DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - 11037 | 899,42 | ||
| TOTAL | 899,42 | 899,42 | 899,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
