| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO |
| Número do empenho: | 6999 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ .....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -SERVIÇOS DE PALHETAS MOTOR DO LIMPADOR;................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO MOTOR LIMPADOR E PAINEL ILUMINAÇÃO;.................... | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -SERVIÇOS ELETRICOS LIMPADOR E SINALIZAÇÃO COMPLETA;........... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE CAIXA PAINEL CHICOTE PARTE ELÉTRICA;.......... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ......ÔNIBUS IKK 1657;....... -SERVIÇO LIMPADOR MOTOR PARABRISA;.................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DO FREIO MOTOR E CAIXA DE PAINEL;.. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217..... -SERVIÇO ELÉTRICO;............ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | .....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -SERVIÇO FAROLETE CHAVE ENJETADOR PARABRISA;................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ....ÔNIBUS IUV 5323............ -SERVIÇO ELÉTRICOS PARTE E PAINEL CONTROLE;...................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO LIMPADOR;............ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IPO 9822........ -SERVIÇOS ELÉTRICOS SENALIZAÇÃO E FREIO CHICOTE;.............. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ .....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -SERVIÇOS DE PALHETAS MOTOR DO LIMPADOR;................... -SERVIÇO MOTOR LIMPADOR E PAINEL ILUMINAÇÃO;.................... -SERVIÇOS ELETRICOS LIMPADOR E SINALIZAÇÃO COMPLETA;........... -SERVIÇOS DE CAIXA PAINEL CHICOTE PARTE ELÉTRICA;.......... ......ÔNIBUS IKK 1657;....... -SERVIÇO LIMPADOR MOTOR PARABRISA;.................... -SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DO FREIO MOTOR E CAIXA DE PAINEL;.. .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217..... -SERVIÇO ELÉTRICO;............ .....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -SERVIÇO FAROLETE CHAVE ENJETADOR PARABRISA;................... ....ÔNIBUS IUV 5323............ -SERVIÇO ELÉTRICOS PARTE E PAINEL CONTROLE;...................... -SERVIÇO LIMPADOR;............ ......KOMBI IPO 9822........ -SERVIÇOS ELÉTRICOS SENALIZAÇÃO E FREIO CHICOTE;.............. | 1.510,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO,Conforme Nota Fiscal Nº T/336; T/340; T/342; T/343; T/333; T/353; T/341; T/334; T/339; T/352; T/337. | 1.510,00 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2018 EDSON DA SILVA PEDROSO - 4174 | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
