| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.16.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A DIFERENÇA DE VALORES DA PARCELA 011/150....... -PAGAMENTO REF.JUROS............ | 29,63 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 36,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A DIFERENÇA DE VALORES DA PARCELA 011/150....... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 66,16 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 66,16 | ||
| 24/01/2018 | ANULAÇÃO | -66,16 | ||
| 24/01/2018 | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | -66,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
