Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salario NOVEMBRO/2018 |
44.083,15 |
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| 28/11/2018 |
Liquidação folha de pagto comp. nov/2018(ccs) |
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44.083,15 |
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| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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44,00 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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60,26 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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181,39 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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520,29 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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795,78 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.048,99 |
| 28/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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4.519,21 |
| 10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7272/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.913,23 |
| TOTAL |
44.083,15 |
44.083,15 |
44.083,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
