| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRO JACINTO LAZZARI |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PEDRO JACINTO LAZZARI;. -HOSPEDAGEM,DIA 11/10/2018;.. | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM,DIA 09/11/2018;.... | 196,50 | 196,50 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 10/10/2018;.... | 15,66 | 15,66 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 11/10/2018;...... | 14,80 | 14,80 |
| 1.00 | -LANCHE,DIA 11/10/2018;.... | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -LANCHE,DIA 09/10/2018;...... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -JANTA,DIA 09/10/2018;...... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PEDRO JACINTO LAZZARI;. -HOSPEDAGEM,DIA 11/10/2018;.. -HOSPEDAGEM,DIA 09/11/2018;.... -ALMOÇO,DIA 10/10/2018;.... -ALMOÇO,DIA 11/10/2018;...... -LANCHE,DIA 11/10/2018;.... -LANCHE,DIA 09/10/2018;...... -JANTA,DIA 09/10/2018;...... | 305,46 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 305,46 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2018 PEDRO JACINTO LAZZARI - 1290 | 305,46 | ||
| TOTAL | 305,46 | 305,46 | 305,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
