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Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONIDA VEIGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7308	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,REALIZADA NO PERÍODO DE 12/10 A 06/11/2018,NO HORÁRIO DAS 19:00 AS 07:00 HORAS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER.ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE FURTOS QUE VINHAM OCORRENDO,CONFORME CÓPIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS ANEXAS AO PROCESSO.........................		3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,REALIZADA NO PERÍODO DE 12/10 A 06/11/2018,NO HORÁRIO DAS 19:00 AS 07:00 HORAS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER.ESTA CONTRATAÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE FURTOS QUE VINHAM OCORRENDO,CONFORME CÓPIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS ANEXAS AO PROCESSO.........................	3.900,00
11/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		3.900,00
11/12/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7308/2018, 4201 - LEONIDA VEIGA			78,00
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2018 LEONIDA VEIGA - 4201			3.822,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	11/12/2018	78,00		Lançada
TOTAL		78,00