| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB;.............. -CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL. CRONOMETRO PROFISSIONAL DE ALTA PRECISAO 1/ 100, COM QUATRO LINHAS DE INFORMAÇOES, HORA E CALENDARIO, CRONÓGRAFO, ALARME, LUZ DE FUNDO, TEMPOS PARCIAIS E MEMORIA PARA ATE 100 TEMPOS. MODELO DE ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA ACADEMIAS, TREINOS DE ATLETISMO, NATAÇAO ETC, PREPARAÇAO FISICA, EXPERIMENTOS CIENTIFICOS, ESPORTES COLETIVOS, ETC. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB;.............. -CRONOMETRO DIGITAL PROFISSIONAL. CRONOMETRO PROFISSIONAL DE ALTA PRECISAO 1/ 100, COM QUATRO LINHAS DE INFORMAÇOES, HORA E CALENDARIO, CRONÓGRAFO, ALARME, LUZ DE FUNDO, TEMPOS PARCIAIS E MEMORIA PARA ATE 100 TEMPOS. MODELO DE ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA ACADEMIAS, TREINOS DE ATLETISMO, NATAÇAO ETC, PREPARAÇAO FISICA, EXPERIMENTOS CIENTIFICOS, ESPORTES COLETIVOS, ETC. BATERIA DE LITIO CR2032 COM GRANDE DURABILIDADE E BAIXO CUSTO. TELA E MANUAL EM PORTUGUES;....................... | 145,00 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 145,00 | ||
| 26/12/2018 | Pagamento de Empenho 7312/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
