| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO |
| Número do empenho: | 7321 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA INSTALAÇÕES DE GRADES NAS JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER,DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE FURTOS QUE TEM OCORRIDO;....................... -GRADE DE JANELA DE FERRO REDONDO 3/8 90X 3.20;.................. | 361,00 | 1.805,00 |
| 2.00 | -GRADE P/ JANELA REDONDO 3/8 150 X 260;.................... | 400,00 | 800,00 |
| 1.00 | -GRADE P/ PORTA 95 X 210;....... | 872,00 | 872,00 |
| 1.00 | -GRADE PARA PORTA 130 X 270;..... | 995,00 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | EMPENHO PARA INSTALAÇÕES DE GRADES NAS JANELAS E PORTAS DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER,DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE FURTOS QUE TEM OCORRIDO;....................... -GRADE DE JANELA DE FERRO REDONDO 3/8 90X 3.20;.................. -GRADE P/ JANELA REDONDO 3/8 150 X 260;.................... -GRADE P/ PORTA 95 X 210;....... -GRADE PARA PORTA 130 X 270;..... | 4.472,00 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 4.472,00 | ||
| 18/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2018 ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO - 13154 | 4.472,00 | ||
| TOTAL | 4.472,00 | 4.472,00 | 4.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
