| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS DEOCLECIO ANTUNES |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E ESF RURAL;........................... -CHAMADO TÉCNICO;............... | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -PROGRAMAÇÃO CADEIRA ODONTOLOGICA TOMADA;......................... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | EMPENHO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E ESF RURAL;........................... -CHAMADO TÉCNICO;............... -PROGRAMAÇÃO CADEIRA ODONTOLOGICA TOMADA;......................... | 630,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 630,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| 27/12/2018 | lançamento indevido | -630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
