| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, CONFORME CC- 010/2018............ * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1721/2018. MOTIVO: TROCA DA FONTE DE RECURSO, CONFORME OFÍCIO N°24/2018,9ª CRS- CRUZ ALTA........................ | 21.936,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, CONFORME CC- 010/2018............ * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1721/2018. MOTIVO: TROCA DA FONTE DE RECURSO, CONFORME OFÍCIO N°24/2018,9ª CRS- CRUZ ALTA........................ | 21.936,82 | ||
| 30/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018885656; 890/018888098; 890/018889382; | 21.936,82 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2018 Drogaria Farmasalto Ltda-ME - 8851 | 21.936,82 | ||
| TOTAL | 21.936,82 | 21.936,82 | 21.936,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
