| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7343 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.12.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2689/2018 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NO INTERIOR E NA CIDADE,PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO PELO PERÍODO DE 01 MÊS. CONFORME CONTRATO Nº115/2018 PP-003/2018.. -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2689/2018 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NO INTERIOR E NA CIDADE,PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO PELO PERÍODO DE 01 MÊS. CONFORME CONTRATO Nº115/2018 PP-003/2018.. -SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 2.500,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.500,00 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7343/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 75,00 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7343/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 37,50 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7343/2018 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 | 2.387,50 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | 28/12/2018 | 75,00 | Lançada | |
| IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | 28/12/2018 | 37,50 | Lançada | |
| TOTAL | 112,50 |
