| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;.............. -RETENTOR DO VIRABREQUIM;...... | 81,00 | 81,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA TERMOSTATICA;......... | 403,00 | 403,00 |
| 1.00 | -JUNTA DO CARTER;............. | 79,80 | 79,80 |
| 1.00 | -JUNTA TAMPA FRONTAL;.......... | 129,40 | 129,40 |
| 1.00 | -BOMBA D'ÁGUA;.............. | 378,40 | 378,40 |
| 1.00 | -TAMPA DO RADIADOR;............ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO DIESEL;............ | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO DIESEL;............ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 8 X 20 10.9;........... | 2,00 | 2,00 |
| 10.00 | -CINTA PLÁSTICA;................ | 0,50 | 5,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA 3/8;................ | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | -ABRAÇADEIRA;................. | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;......... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;.............. -RETENTOR DO VIRABREQUIM;...... -VÁLVULA TERMOSTATICA;......... -JUNTA DO CARTER;............. -JUNTA TAMPA FRONTAL;.......... -BOMBA D'ÁGUA;.............. -TAMPA DO RADIADOR;............ -FILTRO DO DIESEL;............ -FILTRO DO DIESEL;............ -PARAFUSO 8 X 20 10.9;........... -CINTA PLÁSTICA;................ -MANGUEIRA 3/8;................ -ABRAÇADEIRA;................. -FILTRO DE ÓLEO;......... | 1.311,60 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.311,60 | ||
| 13/12/2018 | Pagamento de Empenho 7359/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.311,60 | ||
| TOTAL | 1.311,60 | 1.311,60 | 1.311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
