| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 7360 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;....... -CONSERTO EM BOMBA INJETORA E BICOS;......................... | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA GERAL- SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS;....................... | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;....... -CONSERTO EM BOMBA INJETORA E BICOS;......................... -MÃO DE OBRA GERAL- SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS;....................... | 4.630,00 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.630,00 | ||
| 13/12/2018 | Pagamento de Empenho 7360/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.630,00 | ||
| TOTAL | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
