| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:....................... ...KOMBI IQT 7066.............. -CABO EMBREAGEM;................ | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | -FLEXÍVEL;............... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -DESINCRAVENTE;............... | 15,50 | 31,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IOW 0413........... -JG. DE VELAS BRR 7ESB;......... | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | -JG.DE BABO DE VELAS STV 38;..... | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | ....ÔNIBUS IUV 5323.............. -RELE AUX. 24V;.................. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ....ÔNIBUS IKK 1657.......... -LÂMPADA H4 24V;.............. | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | -FUSIVEL;................. | 1,00 | 3,00 |
| 2.00 | -PALHETA 176;................ | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | ........KOMBI IOW 0413......... -PINO CENTRAL COMPLETO;......... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ........GOL IXD 9382............. -FILTRO DE ÓLEO;................. | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO CABINE;.......... | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | ......ÔNIBUS IKK 1657........ -CORREIA 6PR 1420;......... | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IOW 0413.......... -MOLA PATIN;................ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -REPARO PATIN;.............. | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | -REGULADOR PATIN;.............. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:....................... ...KOMBI IQT 7066.............. -CABO EMBREAGEM;................ -FLEXÍVEL;............... -DESINCRAVENTE;............... ......KOMBI IOW 0413........... -JG. DE VELAS BRR 7ESB;......... -JG.DE BABO DE VELAS STV 38;..... ....ÔNIBUS IUV 5323.............. -RELE AUX. 24V;.................. ....ÔNIBUS IKK 1657.......... -LÂMPADA H4 24V;.............. -FUSIVEL;................. -PALHETA 176;................ ........KOMBI IOW 0413......... -PINO CENTRAL COMPLETO;......... ........GOL IXD 9382............. -FILTRO DE ÓLEO;................. -FILTRO ÓLEO CABINE;.......... ......ÔNIBUS IKK 1657........ -CORREIA 6PR 1420;......... ......KOMBI IOW 0413.......... -MOLA PATIN;................ -REPARO PATIN;.............. -REGULADOR PATIN;.............. | 997,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 997,00 | ||
| 18/12/2018 | Pagamento de Empenho 7366/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
